GESTION DES ACHATS	TRANSACTION	UTILISATION
Menu achats	ME00	Accès au menu achats
Menu regroupement optimisé des commandes d’achat	LB00	Accès au menu regroupement optimisé des commandes d’achat
Demande d’achat (DA)
Création de la demande d’achat	ME51N	Renseigner un article et les quantités voulues, renseigner l’imputation, activer la répétition de l’imputation, gérer l’adresse de livraison, gérer les textes d’entête et textes de poste
Création de la DA par copie des postes d’un autre document SAP	ME51N	Activer la synthèse des documents dans la vue demande d’achat, afficher les poste du document et les copier dans la DA
Modification de la demande d’achat (N° de DA connu)	ME52N	Action uniquement possible avant la validation de la DA : vous pouvez apporter différentes modifications sur les postes de DA
Suivi de la demande d’achat (N° de DA connu)	ME53N	L’onglet stratégie de lancement à l’entête permet de vérifier que la DA est entièrement validée. L’onglet statut dans le détail du poste renseigne sur le traitement du poste de la DA
Liste de DA	ME5A	Différentes combinaisons de sélection possibles. Ce rapport affiche une liste correspondant à vos critères de sélection.
Appels d’offre
Création d’une demande d’offre	ME41	Possibilité de créer un appel d’offre sans référence, avec référence à une DA ou un contrat.
liste des demandes d’offres d’une soumission	ME4S	Affiche la liste des demandes d’offres portant le même numéro de soumission
Gestion des offres reçues	ME47	Permet de valoriser les offres (saisie des prix)
Comparaison des offres	ME49	Permet de comparer les pris des offres d’une même soumission
Commandes d’achat
Création automatique de commande : Affecter et traiter les DA	ME58	Cockpit pour la gestion du processus complet de conversion de DA en commande d’achat. Cet écran dispose d’un onglet pour l’affectation des postes de DA et la gestion des offres, et un second onglet pour la création automatique des commandes lorsque les postes sont affectés à une source d’approvisionnement.
Création automatique de commande : via liste des affectations	ME59N	Utilisée pour la création automatique des commandes pour les postes de DA affectés à une source d’approvisionnement. Utile pour la planification automatique de conversion des postes de DA en commandes d’achat.
Création d’une commande par copie d’autres documents SAP	ME21N	Activer la synthèse des documents sur la vue commande. Sélectionner un document et importer ses postes dans la commande d’achat.
Modifier une commande	ME22N	Modification en masse, mise à jour de données d’entête et de poste
Validation individuelle de commande	ME29N	Gérer toutes les étapes de validation d’une commande connue à partir de l’onglet « Stratégie de lancement » placé en entête de commande.
Validation groupée de commande	ME28	Valider une par une les commandes d’achat d’une liste correspondant à une clé de lancement
Liste des commandes d’achat en cours	ME2L	Sélection multicritères, affiche une liste des postes de commande encore non livrés, avec des données sur les quantités déjà livrées et les quantités en attente
Analyses standard des achats	MCE0	Permet d’accéder à l’interface des analyses standards sur les achats
Gestion centrale des fournisseurs
Créer fournisseur	XK01	Permet la création d’une fiche fournisseur au niveau central (avec les données de société)
Modifier fournisseur	XK02	Permet la modification d’une fiche fournisseur au niveau central (avec les données de société)
Bloquer fournisseur	XK05	Permet de gérer les fonctions de blocage central d’une fiche fournisseur (y compris les données de société)
Marquer pour suppression	XK06	Permet d’activer le code de suppression et le code de blocage au niveau central dans une fiche fournisseur
Modifier groupe de compte	XK07	Permet de modifier le groupe de compte d’une fiche fournisseur (avec un impact sur les vues et le schéma partenaire)
Gestion fournisseur niveau achat
Créer fournisseur achat	MK01	Permet la création des données de base et données achats d’une fiche fournisseur.
Modifier fournisseur achat	MK02	Permet de modifier uniquement les données achats et données de base d’une fiche fournisseur
Modifications fournisseur	MK04	Permet d’afficher la liste des modifications faites au niveau organisation d’achat dans une fiche fournisseur
Bloquer fournisseur	MK05	Permet de gérer les fonctions de blocage au niveau organisation d’achat dans une fiche fournisseur
Marquer pour suppression	MK06	Permet d’activer le code de suppression et le code de blocage au niveau organisation d’achat dans une fiche fournisseur
Catalogue des fournisseurs achat	MKVZ	Affichage de la liste de fournisseurs avec les données achats standards
Contrats
Créer un contrat	ME31K	Permet de créer tous types de contrats
Modifier un contrat	ME32K	Permet de modifier tous types de contrats
Gérer annexes du contrat	ME34K	Permet de gérer les différents textes annexes à un contrat
Liste des contrats par fournisseur	ME3L	Affichage d’une liste de contrats par fournisseur avec les données détaillées sur les quantités et les valeurs.
Liste des contrats par numéro de contrat	ME3N	Affichage d’une liste de contrats par numéro de contrat avec les données détaillées sur les quantités et les valeurs.
FIA (Fiches info-achats)
Créer FIA	ME11	Permet de créer tous types de fiche info achats
Modifier FIA	ME12	Permet de modifier tous types de fiche info achats
Marquer pour suppression FIA	ME15	Permet d’activer le code de suppression d’une fiche info achats
Liste de FIA par fournisseur	ME1L	Affiche une liste de FIA  par fournisseur
Liste des FIA par article	ME1M	Affiche une liste de FIA  par article
Liste des FIA par groupe marchandise	ME1W	Affiche une liste de FIA  par groupe marchandise
Historique des prix de commande	ME1P	Historique des prix d’achat d’une liste d’articles
Historique des prix des offres	ME1E	Historique des prix d’offre d’une liste d’articles
RSA (Rép. des sources d’appro)
Gérer RSA	ME01	Permet de gérer le répertoire des sources d’approvisionnement d’un article
Afficher RSA	ME03	Permet d’afficher le répertoire des sources d’approvisionnement d’un article
Liste RSA par article	ME0M	Affiche une liste détaillée des RSA pour un groupe d’articles
Générer RSA	ME05	Permet de faire une gestion groupée des RSA pour une sélection d’articles dans une sélection de divisions
Analyser RSA	ME06	Permet de faire une analyse groupée des RSA pour une sélection d’articles dans une sélection de divisions
Supprimer RSA	ME07	Permet de gérer la suppression groupée des sources d’approvisionnement d’une sélection d’articles